2018年度部门决算公开说明

目录：

一、部门职责

二、机构设置

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

一、部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构情况。

根据《关于黄石市广播电视台主要职责内设机构和人员编制问题的通知》（黄编文【2015】15号）精神，结合工作实际，黄石市广播电视台内设22个部门。

⑴党政办公室（主体办）

负责重要文件的起草和组织对重大问题进行调查研究；协助台主要领导落实全面从严治党主体责任；督查、督办上级及台决定的重要事项；综合协调台内的有关工作；负责文秘、信息、档案、办公自动化、信访、民调、计生和保密工作；负责外事工作；负责编辑整理广播电视年鉴和史志工作；负责全台组织、宣传、统战、思想政治工作及文明创建、车辆管理工作。

⑵总编室

围绕中央和省、市委的中心工作重要部署，对全台的宣传工作提出指导意见并督促落实；负责全台重大宣传活动的策划、统筹与协调；对全台各频道（频率）的风格定位进行论证，在节目设置上提出指导性意见，指导、参与节目研发，督促打造品牌栏目，建设特色频道（频率）；规范优化节目采编播流程，并督促执行；负责全台引进节目的审查、编排上载；负责重大宣传活动、重点节目的形象包装；负责对全台各频道（频率）的监管与监测，完善节目评价体系，运用好监测结果；统筹全台节目栏目的评奖评优工作；负责全台新闻宣传信息资源的整合与管理，影视资料的管理工作；完成台党委交办的其他工作。

⑶人事科（集团人力资源部）

负责全台中层以上干部、集团副总以上管理人员的推荐、考察、考核、管理工作；负责研究全台干部人事制度改革；拟订人力资源计划，负责全台人才招聘工作；负责全台人事管理工作；受理员工投诉和劳动争议事宜；制订单位用工制度、劳动工资制度、绩效考核制度和人事档案管理制度等规章制度、实施细则和工作程序；承办全台机构编制、劳动工资、技术职务评聘、工人技术等级考核等工作；制订教育培训规划，负责普法人才培训工作；负责全台工作人员社会保险的管理；完成台党委交办的其他工作。

⑷计划财务科（集团财务部）

负责收取和管理台（集团）经费及专项资金；负责台（集团）的年度财务预、决算；对台（集团）国有资产的保值、增值实施管理和监督；对台（集团）的基建、技改项目进行财务监督；负责台（集团）广播电视系统的统计工作；负责台（集团）职工工资、奖金及各种福利费的发放工作；负责台（集团）人员社会保险和住房公积金的缴纳；完成台党委交办的其他工作。

⑸采购科

根据台工作计划和事业发展需要，与财务部门编制物资、项目等采购计划与预算；根据物资、项目采购计划的实际情况及时调整采购计划，确保采购任务按时完成；对采购实行归口管理，协同财务、纪检部门参与采购过程的监督管理，组织供应商参与招标、洽谈、评委评议，形成询价报告；每月对采购项目做统计报表，做好采购资料的整理归档；制定采购规范管理制度；完成台党委交办的其他工作。

⑹纪检监察审计室

负责监督检查党和国家的路线、方针、政策、国家法律和党纪、政纪及台有关规章制度在本台的贯彻落实，协助台党委对党员进行党性、党风、党纪教育；对全台党员干部职工依法依规行使监察权、调查权、建议权和行政处分权，保护党员干部职工依法行使职权，维护党员干部职工的合法权益；建立健全惩治和预防腐败体系，协助台党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，督促检查台党风廉政建设责任制的落实和领导干部廉洁自律工作；负责受理对党的组织、党员和干部职工违纪违规行为的检举、控告、申诉，调查处理党的组织、党员干部职工违纪违规问题与其他重大问题；负责对干部选拔任用、职称评定、人事聘任、大额资金调度、大宗物资采购、基建工程项目招标、重大合作协议、经营活动招投标等工作的监督；负责对台“三重一大”决策制度执行情况进行监督；负责对全台财务收支及有关经济活动资金的管理、使用等事项进行内部审计监督；完成上级纪检监察机关交办的工作，和台党委、纪委交办的其他工作。

⑺群团工作部

负责制定群团全年工作计划并落实；组织开展全台文体活动；做好工会组织建设，制订缴纳会费的规定；参与职工民主管理委员会日常工作，落实相关意见和建议；建立台青年团员、妇女员工信息台账，及时了解人员变动情况；完成台党委交办的其他工作。

⑻老干部工作科

负责全台退休干部学习、服务管理工作；负责组织开展有益于老干部身心健康的活动；负责及时了解掌握老干部的思想和身体状况，当好服务员，发挥好桥梁纽带作用；完成台党委交办的其他工作。

⑼全媒体新闻中心

负责中央和省、市委的中心工作重要部署宣传任务的落实；负责全台重大宣传活动的策划与执行；具体负责《黄石新闻》、《新闻直通车》、《磁湖聚焦》、《行风热线》等广播、电视新闻节目及专题类栏目的生产；做好对新媒体平台的供稿工作；对节目栏目的风格定位进行论证，科学研发设置节目，打造品牌栏目；严格执行采编播流程，确保舆论导向正确；做好节目栏目的评奖评优工作；协调管理台外宣科，做好对外宣传工作，协调管理融媒体中心，做好新媒体的平台建设、内容发布和用户拓展工作；完成台党委交办的其他工作。

⑽外宣科

负责广播、电视对外宣传工作，重点是加强与中央、省级媒体对接，做好重大宣传活动的策划与执行；参与全媒体新闻中心的节目生产，组织指导采编人员做好对外宣传工作；坚持正确舆论导向，严守宣传纪律，保质保量完成发稿任务；完成台党委交办的其他工作。

⑾融媒体中心

负责黄石广电网、云上黄石等网络媒体的宣传工作，做好信息发布；加强与广播、电视、黄石周刊等媒体互动与融合；负责黄石广电网、云上黄石、黄石广播电视台微信公众号、官方微博等品牌建设及推广，建立管理好全台微信矩阵；负责网络舆情的监测工作；负责新媒体平台的建设、经营管理工作；完成台党委交办的其他工作。

⑿广播传媒中心

负责广播节目的制播工作；参与频率的风格定位论证，科学设置研发节目，做好频率形象包装，打造品牌栏目，建设特色频率；负责广播公益广告的制作播出；统筹协调好广播节目的安全播出，严格执行采编播流程，确保舆论导向正确；负责对各频率播出节目的监管与监测，完善节目评价体系，运用好监测结果；做好广播节目栏目的评奖评优工作；负责中央人民广播电台重要节目播出工作；负责广播类活动的策划和实施；完成台党委交办的其他工作。

⒀《黄石周刊》社

负责做好《黄石周刊》的采编、出版、发行及经营工作；负责中央和省、市委的中心工作重要部署宣传任务的落实；负责重大宣传活动的策划与执行，做好对新媒体平台的供稿工作；对报纸风格定位进行论证，科学研发设置板块，打造品牌；严格执行采编流程，确保舆论导向正确；做好与台其他媒体的互动，重点是广播、电视节目推广工作；做好评奖评优工作；负责活动的策划和实施；完成台党委交办的其他工作。

⒁技术规划科

负责制订全台广播电视技术发展规划；负责全台有关广播电视事业的技术管理和广播电视系统的技术指导及技术维护工作；负责全台广播电视维护、安全优质播出及播出报表的汇总、分析、上报等管理工作；负责重点科技项目、高新技术成果的推广与应用，台技术系统设备、设施更新改造方案及专项设备用款计划的监督执行；协调台内技术部门之间的关系，帮助解决节目制作播出中存在的技术问题；负责全台安全生产工作；负责广播电视科技管理和对外科技交流的具体工作，会同相关部门组织技术人员业务培训；完成台党委交办的其他工作。

⒂技术服务中心

负责全台广播电视技术制作、播出等管理工作；制定广播电视技术系统工程设施方案和设备、设施更新改造方案；负责各项技术系统设备的安装、调试、使用、维护及管理；负责户外媒体运营及维护管理；研究解决技术工作中存在的问题；负责广播电视播出的规划、组织、协调工作，确保安全播出；完成台党委交办的其他工作。

⒃发射中心

负责制订无线发射设备的更新改造规划；加强机房管理，对设备进行日常维护、检修，保障设备正常运转，确保广播电视无线发射正常安全播出，保证广播电视无线覆盖效果；完成台党委交办的其他工作；完成台党委交办的其他工作。

⒄后勤服务中心

负责广电大楼安全运行及维护保障工作；负责全台房屋建设、开发、维护及物业管理工作；负责全台后勤管理、服务保障、职工餐饮和安全保卫工作；负责落实“五城同创”相关工作；完成台党委交办的其他工作。

⒅集团总经理办公室

负责协助集团董事长、总经理做好综合协调各部门工作和处理日常事务；负责收集整理集团年度综合性资料，制订集团年度工作计划，撰写年度工作总结和其它综合性文稿；负责协调集团主要活动，编写集团年度大事记；负责召集总经理办公会议和其他工作会议，做好会议记录，印发会议纪要；检查督办集团重要决议的贯彻实施；完成台党委交办的其他工作。

⒆法律事务部（集团法律事务部）

负责对全台（集团）各项工作提供法律服务；对各项文件、合同和协议进行法律审核；对全台（集团）涉法、涉诉的，提供法律支持；完成台党委交办的其他工作。

⒇经营管理部（集团媒体资源审核部）

负责统筹、整合台（集团）经营资源，发挥台（集团）经营资源的最大效益；负责组织对台（集团）重大经营项目的规划、调研论证工作；负责对台（集团）资产经营和运作状况进行跟踪分析研究，并提出相应对策措施；负责指导广告经营活动，对各部门的经营情况实行流程管理，进行责任追究；负责广告编单及审查合同，规范内部竞争，组织对全台性重大经营活动的策划和协调；制定各经营部门的经营目标，分解经营目标任务；及时掌握各经营部门的业务进展，督促检查经营目标任务的落实；制定和完善全台经营管理制度，定期组织业务培训；完成台党委交办的其他工作。

（21）企业策划部（集团企划部）

负责台（集团）形象及标识设计；负责台（集团）对外形象宣传、广告资料的设计；负责制订台（集团）长远发展规划，为台（集团）发展战略、专项个案、整合方向提供基本数据和理论依据；负责大型活动、重要广告创意策划；完成台党委交办的其他工作。

（22）产业发展部（集团产业发展部）

负责编制台（集团）产业的中长期发展规划，组织研究台（集团）发展战略，提出实施方案；负责制订台（集团）投资政策、方向以及产业结构调整方案；负责产业新项目的开拓推广；完成台党委交办的其他工作。

广播电视台为财政补助事业单位，在职人员222人。其中在编员工（事业编）113人、聘用109人。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算情况2018年收入总预算5620.00万元，其中财政拨款1520.00万元，事业收入3500.00万元，其他收入600.00万元，预算支出6170.49万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年总收入6411.45万元，其中财政拨款收入1900.24万元，事业收入3646.46万元，其他收入864.74万元。支出7595.37万元。

（三）收入支出与预算对比分析。

（1）收入比预算收入增长791.45万元，增长14.08%

     支出比预算支出增加1424.88万元，增长23.09%

（2）支出比预算增加主要原因是省运会开幕式等大型活动成本高，社保基数调整，职业年金、企业年金等支出大幅增加。

（四）收入支出结构分析。

（1）财政补助收入占总收入29.64%

（2）事业收入占总收入56.87%

（3）其他收入占总收入13.49%

3.财政拨款收入、支出分析

财政拨款收入1900.24万元，财政拨款支出2450.73万元。

（五）年末结转和结余情况。

1．2018年财政补助结转0万元，事业结余-633.44万元。

（六）关于“三公”经费支出说明

本年未发生“三公”经费支出。

（七）关于机关运行经费支出说明

我台2018年机关运行经费支出0元，未使用一般公共预算支出机关运行经费。

（八）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（九）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我台资产总额39805.47万元，其中固定资产25917.28万元。

四、关于2017年度预算绩效情况的说明

年末总资产39805.47万元，比去年40309.87万元减少504.4万元，减少1.25%；年末总负债6598.65万元，比去年7253.4万元减少654.75万元，减少9.03%。

（一）资产负债结构情况。

资产减少主要因为增加对广电传媒集团注资。

负债减少主要因为年末还贷银行贷款800万元，年初转贷。

（二）资产负债对比分析。

资产负债率为6598.65/39805.47=16.58%

1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我台组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1550万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

要求：我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

五、名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

六、附件

附件：《项目支出绩效自评表》